Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0007815
Monto de la Factura
₲ 9.597.500
Nro. Solicitud de Transferencia
187279
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2023
Fecha de la Transferencia
05-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.944.870
Retención DNCP
₲ 33.504
Retención IVA
₲ 261.750
Retención Renta
₲ 349.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
"GRUPO CONCEPCION" SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
RUC
80112241-4
Número de Contrato
000014 RECTORADO, 08 FCEA
Código de Contratación (CC)
CD-28005-23-233492
Monto Contrato
₲ 12.870.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.994.840
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.994.840
Datos de la Licitación
ID de Licitación
436035
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE OFICINAS PARA LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado