Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000608
Monto de la Factura
₲ 63.549.109
Nro. Solicitud de Transferencia
214405
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2023
Fecha de la Transferencia
28-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 59.227.768
Retención DNCP
₲ 221.844
Retención IVA
₲ 1.733.158
Retención Renta
₲ 2.310.877
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IDALGO ALVARENGA NUÑEZ
RUC
782811-0
Número de Contrato
37/2023
Código de Contratación (CC)
CD-28005-23-233979
Monto Contrato
₲ 104.624.109
Total Pagado por el Contrato
₲ 97.509.668
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 97.509.668
Datos de la Licitación
ID de Licitación
436152
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparaciones varias para la Universidad Nacional de Concepción
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado