Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000611
Monto de la Factura
₲ 24.956.147
Nro. Solicitud de Transferencia
212048
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2023
Fecha de la Transferencia
17-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.259.129
Retención DNCP
₲ 87.120
Retención IVA
₲ 680.622
Retención Renta
₲ 907.496
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IDALGO ALVARENGA NUÑEZ
RUC
782811-0
Número de Contrato
37/2023
Código de Contratación (CC)
CD-28005-23-233979
Monto Contrato
₲ 104.624.109
Total Pagado por el Contrato
₲ 97.509.668
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 97.509.668
Datos de la Licitación
ID de Licitación
436152
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparaciones varias para la Universidad Nacional de Concepción
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado