Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004629
Monto de la Factura
₲ 6.910.000
Nro. Solicitud de Transferencia
110990
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2023
Fecha de la Transferencia
30-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.502.623
Retención DNCP
₲ 24.373
Retención IVA
₲ 188.455
Retención Renta
₲ 188.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AMERICO DE JESUS GARCIA AYALA
RUC
4358797-6
Número de Contrato
8,9,3FO,5,1,6,3M,8M,3H,10,3C,4
Código de Contratación (CC)
CD-28005-23-229800
Monto Contrato
₲ 55.763.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 52.575.195
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 52.575.195
Datos de la Licitación
ID de Licitación
426504
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles de Oficina para la Universidad Nacional de Concepción
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado