Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004625
Monto de la Factura
₲ 6.305.000
Nro. Solicitud de Transferencia
167645
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2023
Fecha de la Transferencia
02-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.933.291
Retención DNCP
₲ 22.239
Retención IVA
₲ 171.955
Retención Renta
₲ 171.955
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AMERICO DE JESUS GARCIA AYALA
RUC
4358797-6
Número de Contrato
8,9,3FO,5,1,6,3M,8M,3H,10,3C,4
Código de Contratación (CC)
CD-28005-23-229800
Monto Contrato
₲ 55.763.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 52.575.195
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 52.575.195
Datos de la Licitación
ID de Licitación
426504
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles de Oficina para la Universidad Nacional de Concepción
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado