Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004616
Monto de la Factura
₲ 6.676.000
Nro. Solicitud de Transferencia
127007
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2023
Fecha de la Transferencia
06-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.282.418
Retención DNCP
₲ 23.548
Retención IVA
₲ 182.073
Retención Renta
₲ 182.073
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AMERICO DE JESUS GARCIA AYALA
RUC
4358797-6
Número de Contrato
8,9,3FO,5,1,6,3M,8M,3H,10,3C,4
Código de Contratación (CC)
CD-28005-23-229800
Monto Contrato
₲ 55.763.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 52.575.195
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 52.575.195
Datos de la Licitación
ID de Licitación
426504
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles de Oficina para la Universidad Nacional de Concepción
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado