Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011266
Monto de la Factura
₲ 6.958.750
Nro. Solicitud de Transferencia
212080
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2023
Fecha de la Transferencia
28-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.485.555
Retención DNCP
₲ 24.292
Retención IVA
₲ 189.784
Retención Renta
₲ 253.045
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Telma Celina Villasboa
RUC
2922317-2
Número de Contrato
000006, 04, 02, 01
Código de Contratación (CC)
CD-28005-23-228518
Monto Contrato
₲ 41.358.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.622.336
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.622.336
Datos de la Licitación
ID de Licitación
426492
Nombre de la Licitación
Servicios de Impresiones varias para la Universidad Nacional de Concepción
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado