Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011254
Monto de la Factura
₲ 15.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
214598
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2023
Fecha de la Transferencia
28-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.980.000
Retención DNCP
₲ 52.364
Retención IVA
₲ 409.091
Retención Renta
₲ 545.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Telma Celina Villasboa
RUC
2922317-2
Número de Contrato
000006, 04, 02, 01
Código de Contratación (CC)
CD-28005-23-228518
Monto Contrato
₲ 41.358.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.622.336
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.622.336
Datos de la Licitación
ID de Licitación
426492
Nombre de la Licitación
Servicios de Impresiones varias para la Universidad Nacional de Concepción
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado