Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000098
Monto de la Factura
₲ 2.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
167511
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2023
Fecha de la Transferencia
07-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.990.909
Retención DNCP
₲ 7.273
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FENIX S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS
RUC
80001856-7
Número de Contrato
19/2023
Código de Contratación (CC)
CD-28005-23-231807
Monto Contrato
₲ 2.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.990.909
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.990.909
Datos de la Licitación
ID de Licitación
427015
Nombre de la Licitación
Servicio de Seguro de Valores y Vehículos para la Universidad Nacional de Concepción
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado