Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000412
Monto de la Factura
₲ 760.000
Nro. Solicitud de Transferencia
126984
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2023
Fecha de la Transferencia
06-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 756.546
Retención DNCP
₲ 2.764
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO DEJESUS GONZALEZ CABAÑAS
RUC
3908767-0
Número de Contrato
000007, 07, 04, 05, 09
Código de Contratación (CC)
CD-28005-23-229227
Monto Contrato
₲ 11.659.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.122.996
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.122.996
Datos de la Licitación
ID de Licitación
426504
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles de Oficina para la Universidad Nacional de Concepción
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado