Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000414
Monto de la Factura
₲ 324.000
Nro. Solicitud de Transferencia
126777
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2023
Fecha de la Transferencia
31-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 322.528
Retención DNCP
₲ 1.178
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO DEJESUS GONZALEZ CABAÑAS
RUC
3908767-0
Número de Contrato
000007, 07, 04, 05, 09
Código de Contratación (CC)
CD-28005-23-229227
Monto Contrato
₲ 11.659.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.122.996
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.122.996
Datos de la Licitación
ID de Licitación
426504
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles de Oficina para la Universidad Nacional de Concepción
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado