Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004514
Monto de la Factura
₲ 2.940.000
Nro. Solicitud de Transferencia
34955
Fecha Solicitud de Transferencia
28-03-2023
Fecha de la Transferencia
30-03-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-03-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.766.674
Retención DNCP
₲ 10.370
Retención IVA
₲ 80.182
Retención Renta
₲ 80.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AMERICO DE JESUS GARCIA AYALA
RUC
4358797-6
Número de Contrato
01/2023
Código de Contratación (CC)
CD-28005-23-225130
Monto Contrato
₲ 2.940.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.766.674
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.766.674
Datos de la Licitación
ID de Licitación
422128
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles de Oficina para la Universidad Nacional de Concepción - AD REFERÉNDUM Año 2023
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado