Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000885
Monto de la Factura
₲ 22.900.000
Nro. Solicitud de Transferencia
215333
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2023
Fecha de la Transferencia
28-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.342.800
Retención DNCP
₲ 79.942
Retención IVA
₲ 624.545
Retención Renta
₲ 832.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN CARLOS LOPEZ AGUAYO
RUC
2394675-0
Número de Contrato
15/2023
Código de Contratación (CC)
CD-28005-23-229858
Monto Contrato
₲ 26.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.339.272
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.106.981
Datos de la Licitación
ID de Licitación
427409
Nombre de la Licitación
Desarrollo de Software y otros servicios técnicos para la Universidad Nacional de Concepción
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado