Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0098194
Monto de la Factura
₲ 7.925.100
Nro. Solicitud de Transferencia
126994
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2023
Fecha de la Transferencia
06-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.457.880
Retención DNCP
₲ 27.954
Retención IVA
₲ 216.139
Retención Renta
₲ 216.139
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GAESA SA
RUC
80026596-3
Número de Contrato
01, 02, 09, 10
Código de Contratación (CC)
CD-28005-23-229627
Monto Contrato
₲ 61.749.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 58.216.084
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 58.216.084
Datos de la Licitación
ID de Licitación
426781
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos y Productos de Laboratorio para la Universidad Nacional de Concepción
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado