Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0099266
Monto de la Factura
₲ 1.350.000
Nro. Solicitud de Transferencia
144290
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2023
Fecha de la Transferencia
04-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.343.863
Retención DNCP
₲ 4.909
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GAESA SA
RUC
80026596-3
Número de Contrato
01, 02, 09, 10
Código de Contratación (CC)
CD-28005-23-229627
Monto Contrato
₲ 61.749.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 58.216.084
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 58.216.084
Datos de la Licitación
ID de Licitación
426781
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos y Productos de Laboratorio para la Universidad Nacional de Concepción
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado