Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000752
Monto de la Factura
₲ 6.275.000
Nro. Solicitud de Transferencia
68469
Fecha Solicitud de Transferencia
23-06-2015
Fecha de la Transferencia
14-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.967.411
Retención DNCP
₲ 22.362
Retención IVA
₲ 171.136
Retención Renta
₲ 114.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MIRNA CELESTE CORONEL AGUAYO
RUC
3007180-1
Número de Contrato
CD 03/2015
Código de Contratación (CC)
CD-28006-15-105820
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.477.411
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.834.811
Datos de la Licitación
ID de Licitación
292699
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Equipos de Aire Acondicionado
Convocante
Universidad Nacional de Villarrica del Espiritu Santo (UNVES)
Unidad de Contratación
Uoc-Unve