Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000668
Monto de la Factura
₲ 9.030.000
Nro. Solicitud de Transferencia
137626
Fecha Solicitud de Transferencia
10-11-2015
Fecha de la Transferencia
25-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.587.365
Retención DNCP
₲ 32.180
Retención IVA
₲ 246.273
Retención Renta
₲ 164.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARNULFO ASUNCION RUFFINELLI FERNANDEZ
RUC
870189-0
Número de Contrato
09/2013
Código de Contratación (CC)
CD-23012-13-82068
Monto Contrato
₲ 95.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 58.279.990
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 58.279.990
Datos de la Licitación
ID de Licitación
263945
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de vehículos
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas