Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000631
Monto de la Factura
₲ 1.875.000
Nro. Solicitud de Transferencia
104806
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2015
Fecha de la Transferencia
22-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.868.182
Retención DNCP
₲ 6.818
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARNULFO ASUNCION RUFFINELLI FERNANDEZ
RUC
870189-0
Número de Contrato
09/2013
Código de Contratación (CC)
CD-23012-13-82068
Monto Contrato
₲ 95.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 58.279.990
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 58.279.990
Datos de la Licitación
ID de Licitación
263945
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de vehículos
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas