Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000718
Monto de la Factura
₲ 2.030.000
Nro. Solicitud de Transferencia
171099
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2015
Fecha de la Transferencia
21-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.930.493
Retención DNCP
₲ 7.234
Retención IVA
₲ 55.364
Retención Renta
₲ 36.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARNULFO ASUNCION RUFFINELLI FERNANDEZ
RUC
870189-0
Número de Contrato
09/2013
Código de Contratación (CC)
CD-23012-13-82068
Monto Contrato
₲ 95.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 58.279.990
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 58.279.990
Datos de la Licitación
ID de Licitación
263945
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de vehículos
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas