Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005797
Monto de la Factura
₲ 414.000
Nro. Solicitud de Transferencia
50664
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2012
Fecha de la Transferencia
05-06-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-06-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 414.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
2 DE JULIO S.R.L.
RUC
80022970-3
Número de Contrato
30
Código de Contratación (CC)
CD-23009-12-50833
Monto Contrato
₲ 414.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 412.495
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 412.495
Datos de la Licitación
ID de Licitación
234231
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA Y PRODUCTOS DE PAPEL
Convocante
Comisión Nacional de Valores (CNV)
Unidad de Contratación
Uoc Comision Nacional de Valores