Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000003
Monto de la Factura
₲ 12.850
Nro. Solicitud de Transferencia
61697
Fecha Solicitud de Transferencia
26-06-2012
Fecha de la Transferencia
02-07-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-07-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.850
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Maria Cristina Molinas Ortega
RUC
1902452-5
Número de Contrato
29
Código de Contratación (CC)
CD-23009-12-49971
Monto Contrato
₲ 12.850
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.803
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.803
Datos de la Licitación
ID de Licitación
234231
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA Y PRODUCTOS DE PAPEL
Convocante
Comisión Nacional de Valores (CNV)
Unidad de Contratación
Uoc Comision Nacional de Valores