Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002213
Monto de la Factura
₲ 1.005.700
Nro. Solicitud de Transferencia
51299
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2012
Fecha de la Transferencia
05-06-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-06-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.005.700
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MOLMAN S.A.
RUC
80014304-3
Número de Contrato
31
Código de Contratación (CC)
CD-23009-12-50352
Monto Contrato
₲ 1.005.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 956.403
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 956.403
Datos de la Licitación
ID de Licitación
234248
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Comisión Nacional de Valores (CNV)
Unidad de Contratación
Uoc Comision Nacional de Valores