Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0026895
Monto de la Factura
₲ 4.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
102618
Fecha Solicitud de Transferencia
25-09-2012
Fecha de la Transferencia
01-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.400.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SANCOR SEGUROS DEL PARAGUAY S.A.
RUC
80052862-0
Número de Contrato
49
Código de Contratación (CC)
CD-23009-12-56880
Monto Contrato
₲ 6.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.276.479
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.276.479
Datos de la Licitación
ID de Licitación
234210
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE SEGURO
Convocante
Comisión Nacional de Valores (CNV)
Unidad de Contratación
Uoc Comision Nacional de Valores