Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0030267
Monto de la Factura
₲ 1.935.860
Nro. Solicitud de Transferencia
47889
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2012
Fecha de la Transferencia
31-05-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-06-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.935.860
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SRL
RUC
80022417-5
Número de Contrato
22
Código de Contratación (CC)
CD-23009-12-50028
Monto Contrato
₲ 1.935.860
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.840.968
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.840.968
Datos de la Licitación
ID de Licitación
234231
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA Y PRODUCTOS DE PAPEL
Convocante
Comisión Nacional de Valores (CNV)
Unidad de Contratación
Uoc Comision Nacional de Valores