Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004486
Monto de la Factura
₲ 9.298.850
Nro. Solicitud de Transferencia
70166
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2019
Fecha de la Transferencia
06-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.758.840
Retención DNCP
₲ 32.800
Retención IVA
₲ 253.605
Retención Renta
₲ 253.605
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LELIA LUISA FERREIRA MEDINA
RUC
1872096-0
Número de Contrato
03/2019
Código de Contratación (CC)
CD-13007-19-170738
Monto Contrato
₲ 9.298.850
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.758.840
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.758.840
Datos de la Licitación
ID de Licitación
359384
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Sindicatura General de Quiebras
Unidad de Contratación
Sindicatura General de Quiebras