Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011741
Monto de la Factura
₲ 5.096.750
Nro. Solicitud de Transferencia
83927
Fecha Solicitud de Transferencia
27-06-2019
Fecha de la Transferencia
05-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.800.768
Retención DNCP
₲ 17.978
Retención IVA
₲ 139.002
Retención Renta
₲ 139.002
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
09/2019
Código de Contratación (CC)
CD-13007-19-171192
Monto Contrato
₲ 5.096.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.800.768
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.800.768
Datos de la Licitación
ID de Licitación
359348
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE UTILES E INSUMOS DE OFICINA PARA LA SGQ
Convocante
Sindicatura General de Quiebras
Unidad de Contratación
Sindicatura General de Quiebras