Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000837
Monto de la Factura
₲ 3.676.000
Nro. Solicitud de Transferencia
85677
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2019
Fecha de la Transferencia
05-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.462.524
Retención DNCP
₲ 12.966
Retención IVA
₲ 100.255
Retención Renta
₲ 100.255
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VENANCIO FRANCISCO MENDOZA BENITEZ
RUC
3187333-2
Número de Contrato
06/2019
Código de Contratación (CC)
CD-13007-19-171380
Monto Contrato
₲ 11.356.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.696.525
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.696.525
Datos de la Licitación
ID de Licitación
359348
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE UTILES E INSUMOS DE OFICINA PARA LA SGQ
Convocante
Sindicatura General de Quiebras
Unidad de Contratación
Sindicatura General de Quiebras