Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003158
Monto de la Factura
₲ 18.290.000
Nro. Solicitud de Transferencia
96212
Fecha Solicitud de Transferencia
24-07-2019
Fecha de la Transferencia
06-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.227.850
Retención DNCP
₲ 64.514
Retención IVA
₲ 498.818
Retención Renta
₲ 498.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMACO S.R.L.
RUC
80056552-5
Número de Contrato
10/2019
Código de Contratación (CC)
CD-13007-19-171332
Monto Contrato
₲ 18.290.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.227.850
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.227.850
Datos de la Licitación
ID de Licitación
364620
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MUEBLES PARA LA SGQ
Convocante
Sindicatura General de Quiebras
Unidad de Contratación
Sindicatura General de Quiebras