Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000981
Monto de la Factura
₲ 19.860.000
Nro. Solicitud de Transferencia
70135
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2019
Fecha de la Transferencia
06-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.706.675
Retención DNCP
₲ 70.052
Retención IVA
₲ 541.637
Retención Renta
₲ 541.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS GABRIEL SANCHEZ SARTORIO
RUC
1049081-7
Número de Contrato
04/2019
Código de Contratación (CC)
CD-13007-19-170737
Monto Contrato
₲ 19.860.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.706.675
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.706.675
Datos de la Licitación
ID de Licitación
359384
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Sindicatura General de Quiebras
Unidad de Contratación
Sindicatura General de Quiebras