Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000281
Monto de la Factura
₲ 10.880.000
Nro. Solicitud de Transferencia
101407
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2019
Fecha de la Transferencia
07-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.248.169
Retención DNCP
₲ 38.377
Retención IVA
₲ 296.727
Retención Renta
₲ 296.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TECNEG TECNOLOGIAS Y NEGOCIOS SRL
RUC
80028614-6
Número de Contrato
11/2019
Código de Contratación (CC)
CD-13007-19-174634
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.783.208
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.783.208
Datos de la Licitación
ID de Licitación
359477
Nombre de la Licitación
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS
Convocante
Sindicatura General de Quiebras
Unidad de Contratación
Sindicatura General de Quiebras