Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000289
Monto de la Factura
₲ 1.681.250
Nro. Solicitud de Transferencia
169587
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2019
Fecha de la Transferencia
17-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.583.616
Retención DNCP
₲ 5.930
Retención IVA
₲ 45.852
Retención Renta
₲ 45.852
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TECNEG TECNOLOGIAS Y NEGOCIOS SRL
RUC
80028614-6
Número de Contrato
11/2019
Código de Contratación (CC)
CD-13007-19-174634
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.783.208
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.783.208
Datos de la Licitación
ID de Licitación
359477
Nombre de la Licitación
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS
Convocante
Sindicatura General de Quiebras
Unidad de Contratación
Sindicatura General de Quiebras