Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0122602
Monto de la Factura
₲ 832.000
Nro. Solicitud de Transferencia
85683
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2019
Fecha de la Transferencia
05-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 828.975
Retención DNCP
₲ 3.025
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDUCLOR SRL
RUC
80004743-5
Número de Contrato
05/2019
Código de Contratación (CC)
CD-13007-19-170832
Monto Contrato
₲ 832.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 828.975
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 828.975
Datos de la Licitación
ID de Licitación
359384
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Sindicatura General de Quiebras
Unidad de Contratación
Sindicatura General de Quiebras