Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010621
Monto de la Factura
₲ 4.140.000
Nro. Solicitud de Transferencia
83923
Fecha Solicitud de Transferencia
27-06-2019
Fecha de la Transferencia
05-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.899.579
Retención DNCP
₲ 14.603
Retención IVA
₲ 112.909
Retención Renta
₲ 112.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
08/2019
Código de Contratación (CC)
CD-13007-19-171385
Monto Contrato
₲ 4.140.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.899.579
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.899.579
Datos de la Licitación
ID de Licitación
359348
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE UTILES E INSUMOS DE OFICINA PARA LA SGQ
Convocante
Sindicatura General de Quiebras
Unidad de Contratación
Sindicatura General de Quiebras