Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001256
Monto de la Factura
₲ 8.895.570
Nro. Solicitud de Transferencia
85663
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2019
Fecha de la Transferencia
05-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.378.981
Retención DNCP
₲ 31.377
Retención IVA
₲ 242.606
Retención Renta
₲ 242.606
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MOLMAN S.A.
RUC
80014304-3
Número de Contrato
07/2019
Código de Contratación (CC)
CD-13007-19-171196
Monto Contrato
₲ 8.895.570
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.378.981
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.378.981
Datos de la Licitación
ID de Licitación
359348
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE UTILES E INSUMOS DE OFICINA PARA LA SGQ
Convocante
Sindicatura General de Quiebras
Unidad de Contratación
Sindicatura General de Quiebras