Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002121
Monto de la Factura
₲ 8.244.390
Nro. Solicitud de Transferencia
102287
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2019
Fecha de la Transferencia
07-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.765.616
Retención DNCP
₲ 29.080
Retención IVA
₲ 224.847
Retención Renta
₲ 224.847
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
12/2019
Código de Contratación (CC)
CD-13007-19-174534
Monto Contrato
₲ 8.244.390
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.765.616
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.765.616
Datos de la Licitación
ID de Licitación
359534
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE SOFTWARE INFORMÁTICO
Convocante
Sindicatura General de Quiebras
Unidad de Contratación
Sindicatura General de Quiebras