Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0010926
Monto de la Factura
₲ 5.555.500
Nro. Solicitud de Transferencia
114495
Fecha Solicitud de Transferencia
26-08-2019
Fecha de la Transferencia
09-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.232.876
Retención DNCP
₲ 19.596
Retención IVA
₲ 151.514
Retención Renta
₲ 151.514
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA LAB SA
RUC
80030218-4
Número de Contrato
13/2019
Código de Contratación (CC)
CD-13007-19-175317
Monto Contrato
₲ 5.555.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.232.876
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.232.876
Datos de la Licitación
ID de Licitación
359509
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICO
Convocante
Sindicatura General de Quiebras
Unidad de Contratación
Sindicatura General de Quiebras