Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0020038
Monto de la Factura
₲ 6.023.050
Nro. Solicitud de Transferencia
104283
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2015
Fecha de la Transferencia
13-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.727.811
Retención DNCP
₲ 21.464
Retención IVA
₲ 164.265
Retención Renta
₲ 109.510
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VICTOR MANUEL CACERES VIDAL
RUC
489057-4
Número de Contrato
004/15
Código de Contratación (CC)
CD-15001-15-110336
Monto Contrato
₲ 6.023.050
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.727.811
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.727.811
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290418
Nombre de la Licitación
ADQ. DE TINTA Y UTILES DE OFICINA
Convocante
Defensoría del Pueblo
Unidad de Contratación
Defensoria del Pueblo