Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000943
Monto de la Factura
₲ 8.160.000
Nro. Solicitud de Transferencia
101293
Fecha Solicitud de Transferencia
27-08-2015
Fecha de la Transferencia
13-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.760.012
Retención DNCP
₲ 29.079
Retención IVA
₲ 222.545
Retención Renta
₲ 148.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Maximo Jara Aquino
RUC
1782650-0
Número de Contrato
06/2015
Código de Contratación (CC)
CD-15001-15-109265
Monto Contrato
₲ 18.395.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.493.310
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.493.310
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289378
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE CATERING
Convocante
Defensoría del Pueblo
Unidad de Contratación
Defensoria del Pueblo