Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000175
Monto de la Factura
₲ 13.518.500
Nro. Solicitud de Transferencia
87774
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2015
Fecha de la Transferencia
11-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.855.847
Retención DNCP
₲ 48.175
Retención IVA
₲ 368.687
Retención Renta
₲ 245.791
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS GABRIEL SANCHEZ SARTORIO
RUC
1049081-7
Número de Contrato
002/15
Código de Contratación (CC)
CD-15001-15-108383
Monto Contrato
₲ 13.518.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.855.847
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.855.847
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290780
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL
Convocante
Defensoría del Pueblo
Unidad de Contratación
Defensoria del Pueblo