Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003287
Monto de la Factura
₲ 23.703.000
Nro. Solicitud de Transferencia
101296
Fecha Solicitud de Transferencia
27-08-2015
Fecha de la Transferencia
13-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.604.043
Retención DNCP
₲ 21.548
Retención IVA
₲ 646.445
Retención Renta
₲ 430.964
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUIDO ANTERO NUÑEZ FLEITAS
RUC
932533-6
Número de Contrato
004/2015
Código de Contratación (CC)
CD-15001-15-110338
Monto Contrato
₲ 44.036.150
Total Pagado por el Contrato
₲ 41.940.498
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 41.940.498
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290418
Nombre de la Licitación
ADQ. DE TINTA Y UTILES DE OFICINA
Convocante
Defensoría del Pueblo
Unidad de Contratación
Defensoria del Pueblo