Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013374
Monto de la Factura
₲ 2.785.908
Nro. Solicitud de Transferencia
55657
Fecha Solicitud de Transferencia
27-05-2015
Fecha de la Transferencia
18-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.716.900
Retención DNCP
₲ 8.150
Retención IVA
₲ 19.275
Retención Renta
₲ 41.583
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
1/15
Código de Contratación (CC)
CD-15001-15-105366
Monto Contrato
₲ 35.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.125.038
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.125.038
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289099
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Pasajes Aereos
Convocante
Defensoría del Pueblo
Unidad de Contratación
Defensoria del Pueblo