Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013888
Monto de la Factura
₲ 3.331.563
Nro. Solicitud de Transferencia
71558
Fecha Solicitud de Transferencia
26-06-2015
Fecha de la Transferencia
15-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.248.823
Retención DNCP
₲ 9.494
Retención IVA
₲ 24.806
Retención Renta
₲ 48.440
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
1/15
Código de Contratación (CC)
CD-15001-15-105366
Monto Contrato
₲ 35.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.125.038
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.125.038
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289099
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Pasajes Aereos
Convocante
Defensoría del Pueblo
Unidad de Contratación
Defensoria del Pueblo