Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0015699
Monto de la Factura
₲ 2.222.101
Nro. Solicitud de Transferencia
116117
Fecha Solicitud de Transferencia
24-09-2015
Fecha de la Transferencia
15-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.166.703
Retención DNCP
₲ 6.076
Retención IVA
₲ 18.322
Retención Renta
₲ 31.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
1/15
Código de Contratación (CC)
CD-15001-15-105366
Monto Contrato
₲ 35.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.125.038
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.125.038
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289099
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Pasajes Aereos
Convocante
Defensoría del Pueblo
Unidad de Contratación
Defensoria del Pueblo