Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000203
Monto de la Factura
₲ 116.522.745
Nro. Solicitud de Transferencia
214974
Fecha Solicitud de Transferencia
24-12-2024
Fecha de la Transferencia
15-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 109.653.199
Retención DNCP
₲ 411.008
Retención IVA
₲ 3.177.893
Retención Renta
₲ 3.177.893
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
WINNER S. R. L.
RUC
80010090-5
Número de Contrato
40
Código de Contratación (CC)
CD-12009-24-238839
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 188.208.980
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 188.208.980
Datos de la Licitación
ID de Licitación
437255
Nombre de la Licitación
CD 06/2023 ADQUISICION DE IMPRESORA E INSUMOS PARA IMPRESION DE CREDENCIALES
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia