Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008508
Monto de la Factura
₲ 41.784.127
Nro. Solicitud de Transferencia
197756
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2021
Fecha de la Transferencia
17-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 39.320.763
Retención DNCP
₲ 147.384
Retención IVA
₲ 1.139.567
Retención Renta
₲ 1.139.567
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Corporation Sekiura S.A.C.E.I
RUC
80070889-0
Número de Contrato
34/2021
Código de Contratación (CC)
CD-23003-21-210018
Monto Contrato
₲ 117.183.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 114.653.148
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 110.274.530
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403800
Nombre de la Licitación
RENOVACIÓN DE LICENCIA PARA EQUIPOS FIREWALL, ANTISPAM, ANTIVIRUS Y SERVIDORES.-
Convocante
Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT)
Unidad de Contratación
Uoc Indert