Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0025902
Monto de la Factura
₲ 125.680.000
Nro. Solicitud de Transferencia
218000
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2022
Fecha de la Transferencia
12-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 118.270.594
Retención DNCP
₲ 443.308
Retención IVA
₲ 3.427.636
Retención Renta
₲ 3.427.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
31/2022
Código de Contratación (CC)
CD-23003-22-223221
Monto Contrato
₲ 125.680.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 118.270.594
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 118.270.594
Datos de la Licitación
ID de Licitación
419713
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS
Convocante
Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT)
Unidad de Contratación
Uoc Indert