Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0050124
Monto de la Factura
₲ 69.259.000
Nro. Solicitud de Transferencia
182633
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2022
Fecha de la Transferencia
16-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 65.175.867
Retención DNCP
₲ 244.295
Retención IVA
₲ 1.888.882
Retención Renta
₲ 1.888.882
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CESAR MOSTAFA OCAMPOS
RUC
644744-9
Número de Contrato
22-22
Código de Contratación (CC)
CD-12019-22-219600
Monto Contrato
₲ 69.259.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 65.175.867
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 65.175.867
Datos de la Licitación
ID de Licitación
410955
Nombre de la Licitación
Adquisición de neumáticos
Convocante
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Habitat (MUVH)
Unidad de Contratación
UOC MUVH