Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001362
Monto de la Factura
₲ 1.098.000
Nro. Solicitud de Transferencia
223457
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2023
Fecha de la Transferencia
19-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.092.510
Retención DNCP
₲ 4.392
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO MENA
RUC
732738-2
Número de Contrato
08-22
Código de Contratación (CC)
CD-12019-22-213201
Monto Contrato
₲ 35.285.016
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.985.535
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.985.535
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403473
Nombre de la Licitación
Servicio de provisión de periódicos
Convocante
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Habitat (MUVH)
Unidad de Contratación
UOC MUVH