Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010119
Monto de la Factura
₲ 42.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
22937
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2023
Fecha de la Transferencia
24-03-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-03-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 40.663.636
Retención DNCP
₲ 152.727
Retención IVA
₲ 1.145.455
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RUBEN MORALEZ PAOLI
RUC
532248-0
Número de Contrato
23-22
Código de Contratación (CC)
CD-12019-22-220255
Monto Contrato
₲ 105.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 101.659.092
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 101.659.092
Datos de la Licitación
ID de Licitación
416853
Nombre de la Licitación
Servicio de Auditoría Externa de Gestión Institucional
Convocante
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Habitat (MUVH)
Unidad de Contratación
UOC MUVH