Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009912
Monto de la Factura
₲ 31.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
218042
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2022
Fecha de la Transferencia
20-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.497.728
Retención DNCP
₲ 114.545
Retención IVA
₲ 859.091
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RUBEN MORALEZ PAOLI
RUC
532248-0
Número de Contrato
23-22
Código de Contratación (CC)
CD-12019-22-220255
Monto Contrato
₲ 105.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 101.659.092
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 101.659.092
Datos de la Licitación
ID de Licitación
416853
Nombre de la Licitación
Servicio de Auditoría Externa de Gestión Institucional
Convocante
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Habitat (MUVH)
Unidad de Contratación
UOC MUVH